银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
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2025年04月14日 | 星期一
银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月14日
银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
2017年度
银川市人民检察院
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：
（1）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。
（2）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
（3）依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查。
（4）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
（5）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
（6）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
（7）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
（8）受理公民控告、申诉和检举。
（9）受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
（10）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市人民检察院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有二级预算单位。
| 第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
| | | | | | 公开01表 | |||
| 公开部门：银川市人民检察院 | | | | | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 35,570,673.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 31,366,925.76 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||
| 六、其他收入 | 7 | 6,915,167.21 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,775,106.14 | |||
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,503,868.00 | |||
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,014,848.16 | |||
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 1,978,725.00 | |||
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 40,639,473.06 | |||
| | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 42,485,840.32 | 本年支出合计 | 51 | 2,791,383.40 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | 1,219,292.62 | |||
| 年初结转和结余 | 26 | 945,016.14 | 年末结转和结余 | 53 | | |||
| 总计 | 27 | 43,430,856.46 | 总计 | 54 | 43,430,856.46 | |||
| | | | | | | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
| 收入决算表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开02表 | ||
| 公开部门：银川市人民检察院 | | | | | | | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 42,485,840.32 | 35,570,673.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,915,167.21 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 31,647,784.73 | 29,251,920.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,864.62 | ||||
| 20404 | 检察 | 31,647,784.73 | 29,251,920.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,864.62 | ||||
| 2040401 | 行政运行 | 26,579,440.86 | 24,183,576.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,864.62 | ||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5,068,343.87 | 5,068,343.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,364,791.00 | 3,390,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,299.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,364,791.00 | 3,390,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,299.00 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,022,692.00 | 1,022,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,947,499.00 | 1,973,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,299.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,600.00 | 394,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,503,868.00 | 1,503,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,503,868.00 | 1,503,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 789,300.00 | 789,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 714,568.00 | 714,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,014,848.16 | 1,424,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,455.16 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,014,848.16 | 1,424,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,455.16 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,145,093.00 | 1,145,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 869,755.16 | 279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,455.16 | ||||
| 229 | 其他支出 | 2,954,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954,548.43 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 2,954,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954,548.43 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 2,954,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954,548.43 | ||||
| 支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | | 公开03表 |
| 公开部门：银川市人民检察院 | | | | | | 金额单位：元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 40,639,473.06 | 33,472,404.19 | 7,167,068.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 31,366,925.76 | 26,178,581.89 | 5,188,343.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20404 | 检察 | 31,316,925.76 | 26,178,581.89 | 5,138,343.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 26,178,581.89 | 26,178,581.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5,138,343.87 | 0.00 | 5,138,343.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,775,106.14 | 3,775,106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,775,106.14 | 3,775,106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,022,692.00 | 1,022,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,752,414.14 | 2,752,414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,503,868.00 | 1,503,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,503,868.00 | 1,503,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 789,300.00 | 789,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 714,568.00 | 714,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,014,848.16 | 2,014,848.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,014,848.16 | 2,014,848.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,145,093.00 | 1,145,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 869,755.16 | 869,755.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,978,725.00 | 0.00 | 1,978,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1,978,725.00 | 0.00 | 1,978,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1,978,725.00 | 0.00 | 1,978,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
| | | | | | | | 公开04表 | ||||||
| 公开部门：银川市人民检察院 | | | | | | | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,570,673.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 29,340,407.43 | 29,340,407.43 | | ||||||
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,800,807.14 | 2,800,807.14 | | ||||||
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,503,868.00 | 1,503,868.00 | | ||||||
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,424,393.00 | 1,424,393.00 | | ||||||
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | ||||||
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | ||||||
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 35,570,673.11 | 本年支出合计 | 52 | 35,069,475.57 | 35,069,475.57 | | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 945,016.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,446,213.68 | 1,446,213.68 | | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 945,016.14 | | 54 | | | | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | | ||||||
| 合计 | 28 | 36,515,689.25 | 合计 | 56 | 36,515,689.25 | 36,515,689.25 | | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | | 公开05表 |
| 公开部门：银川市人民检察院 | | | 金额单位：元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 35,069,475.57 | 29,881,131.70 | 5,188,343.87 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 29,340,407.43 | 24,152,063.56 | 5,188,343.87 | ||
| 20402 | 公安 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 20404 | 检察 | 29,290,407.43 | 24,152,063.56 | 5,138,343.87 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 24,152,063.56 | 24,152,063.56 | 0.00 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5,138,343.87 | 0.00 | 5,138,343.87 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,800,807.14 | 2,800,807.14 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,800,807.14 | 2,800,807.14 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,022,692.00 | 1,022,692.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,778,115.14 | 1,778,115.14 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,503,868.00 | 1,503,868.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,503,868.00 | 1,503,868.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 789,300.00 | 789,300.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 714,568.00 | 714,568.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,424,393.00 | 1,424,393.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,424,393.00 | 1,424,393.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 1,145,093.00 | 1,145,093.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 279,300.00 | 279,300.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | | | | ||
| 2299901 | 其他支出 | | | | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
| | | 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：银川市人民检察院 | | 金额单位：元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 20,747,942.28 | 302 | 商品和服务支出 | 5,865,340.03 | 310 | 其他资本性支出 | 99,045.39 | |||
| 30101 | 基本工资 | 5,325,799.00 | 30201 | 办公费 | 469,959.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 4,836,251.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 35,810.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 5,723,552.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 47,020.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1,516,586.90 | 30204 | 手续费 | 496.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 20,067.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 943,859.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,778,115.14 | 30207 | 邮电费 | 15,988.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 5,707.47 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,567,638.08 | 30209 | 物业管理费 | 500,178.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,168,804.00 | 30211 | 差旅费 | 82,305.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
| 30301 | 离休费 | 440,696.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 549,122.00 | 30213 | 维修(护)费 | 625,339.43 | 31013 | 公务用车购置 | 16,215.39 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 7,474.00 | 30215 | 会议费 | 17,830.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 8,905.00 | 30216 | 培训费 | 253,767.77 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,700.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 12,568.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 1,220.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 773,639.03 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 1,145,093.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 113,500.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30313 | 购房补贴 | 279,300.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 725,646.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37,451.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,204,162.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |||
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 798,167.45 | | | | |||
| 人员经费合计 | 23,916,746.28 | 公用经费合计 | 5,964,385.42 | ||||||||
| 合 计 | 29,881,131.70 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：银川市人民检察院 | | | | | | | | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 450000 | 0 | 420000 | 20000 | 400000 | 30000 | 327919.07 | | 326219.07 | 16215.39 | 310003.68 | 1700 | |||||||||
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | | 公开08表 |
| 公开部门：银川市人民检察院 | | | | | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计42,485,840.32元，支出总计40,639,473.06元。与2016年相比，收入总计增加了5498723.48元，增长14.87%，支出总计增加1272029.52元，增长3.23%，主要原因是收入增长为17年拨检察绩效奖及职业年金及银川市财政局拨基建欠款，支出增长为支付17年支技侦大楼欠款。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计42,485,840.32元，其中：财政拨款收入 35,570,673.11元，占83.73%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6,915,167.21元，占16.27%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计40,639,473.06元，其中：基本支出33,472,404.19元，占82.37%；项目支出7,167,068.87元，占17.63%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计35,570,673.11元，支出总计35,069,475.57元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加了2388366.61元，增长了7.2%。财政拨款支出总计减少493157.63元，下降1.38%，主要原因是财政拨款收入增加为财政厅拨付17年检察绩效奖及职业年金，财政拨款支出减少为我单位按照厉行节约精神，严格控制各类经费支出，项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35,069,475.57元，占本年支出合计的86.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少493157.63元，下降1.38%，主要原因是我单位按照厉行节约精神，严格控制各类经费支出，项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35,069,475.57元，主要用于以下方面：公共安全支出29,340,407.43元，占83.68%；社会保障和就业（类）支出2,800,807.14元，占7.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,503,868.00元，占4.27%，住房保障（类）支出1,424,393.00元，占4.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,200,600.00元，支出决算为35,069,475.57元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因：2017年发放司法改革员额人员工资及绩效奖金及各类检察项目支出。其中，1、2040401行政运行增加用于司法改革人员经费发放，2、2040402一般性管理事务增加用于单位检察业务项目支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29,881,131.70元，其中：人员经费23,916,746.28元，公用经费5,964,385.42元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出20,747,942.28元，较2017年度年初预算数减少477757.72元，降低2.3%，主要原因是2017年因人员调动导致经费支出减少；较2016年决算数增加2516975.67元，增长12.13%。
2.商品和服务支出5,865,340.03元，较2017年度年初预算数减少了105759.97元，降低了1.8%，主要原因是根据厉行节约精神，减少了各类办公费用支出；较2016年决算数增加了2830200.45元，增长了48.25%。
3.对个人和家庭的补助3,168,804.00元，较2017年度年初预算数增加1717304元，增长54.19%，主要原因是增加预算外离退休人员各类奖金支出；较2016年决算数减少395328.2元，降低12.47%。
4.其他资本性支出99045.39元，较2017年度年初预算数增加49045.39元，增长46.56%，主要原因是购置专用设备；较2016年决算数减少262059.59元，降低72.57%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为450,000.00元，支出决算为327,919.07元，完成预算的72.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为326,219.07元，完成预算的77.67%；公务接待费支出决算为1700元，完成预算的5.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：根据中央“八项规定”及自治区公车改革相关要求，本着厉行节俭精神，我单位严控公务接待及公务用车次数，降低公务接待及公车运行维护费
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少115047.81元，下降35.08%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少102367.51元，下降31.38%；公务接待费支出决算减少12680.3元，下降88.17%；因公出国（境）费支出未变化，我单位无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照自治区公车改革相关要求，本着厉行节俭精神，我单位严控公务用车次数，降低公车运行维护费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决326,219.07元，占99.49%；公务接待费支出决算1700元，占0.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出326,219.07元。其中：公务用车购置费支出为16,215.39元，公务用车运行维护费支出310,003.68元，主要用于车辆保险费、燃油费、过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，支付车辆购置税16215.39元，公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费支出1700元。其中： 国内接待费支出1700元，主要用于接待外省检察院到我单位考察学习。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出5,964,385.42元，比2016年增加2568140.86元，增长43.05%。主要原因是：2016年我单位经费由银川市财政保障，银川市将公用经费细分为公用经费（基本支出）、地方业务费（项目支出）、维修改造经费（项目支出）予以拨付。2017年我单位上划至自治区后，自治区财政厅将公用经费全部拨付至基本支出，因此我单位2017年基本支出中机关运行经费比2016年基本支出中机关运行经费有明显增加，但实际保障金额标准相同，因拨付口径不同，导致决算支出数据不同。
（二）政府采购情况说明
2017年，银川市人民检察院政府采购预算1,641,100.00元，支出决算总额1,641,100.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1,171,100.00元，支出决算总额1,171,100.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算470,000.00元，支出决算总额470,000.00元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；执法执勤车辆15辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金374.33万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
1．本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2．本年支出：是指单位本年度全部支出。
3．公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
4．基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5．项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8．“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
